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广西桂林商贸旅游技工学校2020年部门预算公开说明
作者:    发布于:2020-03-19 07:10:46    文字:【】【】【

第一部分:概况

一、基本情况

广西桂林商贸旅游技工学校是一九七九年经自治区人民政府批准成立的一所全日制公办学校,现校园占地面积34.5亩,在校生2,560人。设置管理机构6个,即:办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科。历年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持教书育人,服务育人,管理育人,不断进行教育改革,培养出一大批适应国家建设和发展需要的技能人才。

二、人员构成情况

广西桂林商贸旅游技工学校编制核定为100人,非实名制编制34人,核定非实名制编制使用数34人。单位实有人:在编职工23人,聘用人员48,退休人员38人。

按预算经费分:财政负担82人;聘用人员48人,学校负担48人。

在职在编:行政管理人员7人,其中:正处1人、副处4人、正科1人、副科1人;专业技术人员75人,其中:副高级7人、中级30人、初级31人、员级4人、高级工2人、中级工1人。

编外人员48人,其中:专业技术人员24人,后勤人员24人。

第二部分:

广西桂林商贸旅游技工学校 2020年部门预算报表

1:部门收支总表

2:部门收入总表

3:部门支出总表

4:财政拨款收支总表

5:一般公共预算支出表

6:一般公共预算基本支出表

7:一般公共预算“三公”经费支出表

     (详见附件)

第三部分:广西桂林商贸旅游技工学校2020年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年总收入预算2,013.42万元,同比增加377.97万元,增长23.11 %。其中:

1.一般公共预算拨款1,328.39万元, 同比增加155.64万元,增长13.27 %。增加的主要原因:项目支出拨款增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排资金393.77万元,同比增加 92.84万元,增长14.6%。增长的主要原因:在校学生人数增加,住宿费和实习材料费相应增加。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金291.26万元    同比增加129.29万元,增长44.39%。增加的主要原因:加大培训力度,培训费收入增加。

(二)支出预算说明

2020年总支出预算2,013.42 万元,,同比增加377.97万元,增长23.11 %。其中:基本支出 1,251.76 万元,占支出总预算的62.17%,同比增加35.59 万元,增长2.93;项目支出761.66  万元,占支出总预算的37.83 %,同比增加342.18 万元,增长81.57 %

1.按支出功能科目分类划分共4类,其中:

1)教育支出1,789.78万元,占总支出预算的 88.89 %,同比增加398.49 万元,增长28.64 %。主要原因:项目支出拨款增加。

2)社会保障和就业支出 112.54万元,占总支出预算的 5.59%,同比减少29.40 万元,下降20.71 %。主要原因:养老保险调低缴存比例。

4)卫生健康支出 69.41万元,占总支出预算的3.45 %,同比增加 9.70 万元,增长16.25 %

5)住房保障支出41.69万元,占总支出预算的 2.07 %,同比减少 1.02 万元,下降2.39 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出1,251.76万元,占支出总预算的62.17%,同比增加 35.59 万元,增长 2.92 %,其中:

①工资福利支出预算717.14 万元,占总支出预算的35.62%,同比增加6.72 万元,增长0.95 %

②商品和服务支出预算400.17万元,占总支出预算的19.88 %,同比增加21.81万元,增长5.76 %

③对个人和家庭的补助支出预算134.45万元,占总支出预算的 6.67%,同比增加7.06 万元,增长5.52 %

2)项目支出预算

项目支出761.66万元,占支出总预算的37.83%,同比增加342.18万元,81.57 %。主要原因:2020年中央财政补助教育资金提前下达到部门。

二、2020年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算拨款支出 1,328.39万元,其中:基本支出1,130.12万元,项目支出198.27万元。

按科目分类,其中:

(一)2050303”技校教育1,175.72万元,其中:基本支出 977.45万元,项目支出198.27万元。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.58万元,其中:基本支出55.58万元。

(三)2101102”事业单位医疗55.40万元,其中:基本支出55.40万元。

(四)2210201”住房公积金41.69万元,其中:基本支出41.69万元。

三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年全口径预算资金安排的“三公”经费。

2020年预算安排12.80万元,同比上年减少0.2万元,下降1.56%

(二)2020年一般公共预算拨款安排“三公”经费。

2020年预算安排 0 万元,与上年持平。

四、政府采购支出预算情况

2020年政府采购预算总金额共 114.33万元,其中一般公共预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金安排100.40万元,其他收入安排13.93万元。按政府采购项目类型划分,集中采购114.33万元,其中:货物类集中采购114.33万元。

五、国有资产总体情况

截至20191231日,本单位核定公务车编制3辆,实有公务用车3辆,其中待处置车1辆。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十五、社会保障和就业支出:指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出:指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出:行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

附件:广西桂林商贸旅游技工学校 2020年部门预算公开表

 

 广西桂林商贸旅游技工学校

                              2020315

 

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